目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市区决策部署。负责履行全区城市管理行业管理职能。根据全区实际情况拟订有关配套政策措施，并组织实施。

（二）落实城市管理综合行政执法、市容市貌等城市管理的政策，负责全区城市管理、城市管理行政执法的指导、协调、考核、督查和应急调度、指挥。

（三）制定城市管理方面的发展规划、年度计划。推进城市管理系统信用体系的落实。

（四）负责城市市容管理工作。组织、指导、督促各街道综合行政执法局（队）维护城市容貌的整洁美观。负责辖区范围内户外广告设施和店招标牌设施设置的业务指导和行政审批。负责“四位一体”管理考核工作。

（五）负责对环境卫生管理工作的行业指导。负责城市生活垃圾分类、餐厨废弃物管理及统筹处置工作。负责建筑垃圾处置的执法和管理。

（六）负责全区城市环境综合整治工作。拟订城市环境综合整治的实施方案，牵头组织开展城市环境综合整治工作的监督、检查、指导和考评。

（七）负责全区支路、背街后巷停车秩序优化改善工作。

（八）承担区城市综合管理委员会的日常工作。负责城市管理日常的指导、检查、考核和评比工作，协调、会办、交办、督办城市管理中的各类问题。

（九）负责辖区内住房城乡建设、城市规划（由辖区各街道办事处行使的相对集中行政执法事项除外）等领域相关行政执法工作。牵头指导全区各街道履行餐饮服务业油烟污染管理职责。牵头查处跨街道及重大复杂违法违规案件。指导、监督、考核全区城市管理工作。负责区城市管理综合行政执法队伍规范化建设。

（十）负责城市管理法律法规及市容和环境卫生科学知识的宣传教育工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、管理高效、服务优化、执法规范的城市管理体制。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事科、法规科、市容管理科、垃圾分类科、车辆秩序科。本部门下属单位包括：南通市崇川区城市建设管理行政执法大队（非独立核算单位）、南通市崇川区建筑渣土管理中心（非独立核算单位）、南通市崇川区户外广告管理中心（非独立核算单位）。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市崇川区城市管理局（机关）。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的工作理念，全面学习贯彻落实党的二十大精神和市、区决策部署，统筹城市管理各个环节，直击群众最期盼、最关切的诉求和突出问题，让城市管理既有尺度更有温度，以更大力度提升城市精细化管理水平，实现城市让生活更美好，奋力开创新征程城管事业高质量发展新局面。

（一）推进“秩序管理提升”，提升城市颜值内涵。持续开展流动摊点“疏通”行动，努力实现“动态清零”。建设10个品质便民疏导点，开放10个规范特色夜集市，打造16条市容精细化管理示范路。聚焦市容环境“脏乱差”问题，着力推进城市“微治理”，实现32个点位街景容貌的有效提升。开展停车秩序“畅通”行动，以街道为单元，点线结合，推进堵点、乱点片区化治理。新建3个临时停车场，增加泊位300个。全面推行“潮汐式”停车，力争新增潮汐泊位1000个，有效缓解居民停车难矛盾。开展违建治理“雷霆”行动，建立快查快处机制，确保新增违建“零增长”，底册违建年内完成40%的治理目标。发挥“专班”作用，加强部门协同，推动承重墙案件快查快处。

（二）推进“治污攻坚提升”，彰显为民惠民初心。开展垃圾分类“惠民”行动，深化“三定一督”四分类管理，实现2022年241个小区项目撤桶并点率不低于省市评估标准，全面完成2023年210个小区项目，新增四分类小区193个。到2024年底，全区745个居民小区实现四分类设施全覆盖。一体推进建筑垃圾处置市场化运作，实现全闭环管理。全力推进主次干道撤桶并点工作，确保全域覆盖。开展污染防治“护蓝”行动，巩固“654”扬尘治理成果，严格落实“红黑榜”通报和三级管控制度，有效提升主城区空气质量。强化渣土运输管理，严查运输车辆违章行为。推行餐饮油烟治理分类监管，强化小区、国控点周边治理，解决一批矛盾突出、群众反应强烈的餐饮油烟问题。

（三）推进“执法能力提升”，提高执法管理质效。提升执法效能，开设“执法大讲堂”，提高队员法治素养。开展全员办案大比武，实现案件数质双提升。推进“非现场执法”，实现“一张图”监督执法，填补路面执法力量不足。强化队伍管理，出台城管执法队伍积分制考核办法，建立健全多维度评分体系。选树先进典型，强化示范引领，激发队伍内生动力。优化勤务模式，推行“马路办公”，推动力量向街面聚焦，时间往街面倾斜，问题在街面解决。持续推进城管进社区，构建“城管+N”共管共治新格局，打通服务群众“最后一米”。

（四）推进“党建引领提升”，展示队伍良好形象。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化以学促干，聚焦民生“关键小事”，持续巩固深化主题教育成果。唱响“崇川管家”融合党建服务品牌，丰富“三务三融合”脉络，推进新一轮“党建+”项目、“书记项目”，打造“红色”“时尚”“青苗”等系列管家，点燃“红色引擎”，形成共治共享的良好氛围，为城市精细化管理赋能发力。

第二部分

2024年度

南通市崇川区城市管理局

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：南通市崇川区城市管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,613.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		19,895.53
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		2,718.30
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	22,613.83	本年支出合计		22,613.83
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	22,613.83	支出总计		22,613.83

公开02表

收入总表

部门：南通市崇川区城市管理局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

22,613.83

22,613.83

22,613.83

061

南通市崇川区城市管理局

22,613.83

22,613.83

22,613.83

061001

南通市崇川区城市管理局（机关）

22,613.83

22,613.83

22,613.83

公开03表
支出总表
部门：南通市崇川区城市管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		22,613.83	10,515.73	12,098.10
212	城乡社区支出	19,895.53	7,797.43	12,098.10
21201	城乡社区管理事务	19,895.53	7,797.43	12,098.10
2120101	行政运行	7,797.43	7,797.43
2120104	城管执法	12,098.10		12,098.10
221	住房保障支出	2,718.30	2,718.30
22102	住房改革支出	2,718.30	2,718.30
2210201	住房公积金	858.41	858.41
2210202	提租补贴	1,859.89	1,859.89

公开04表
财政拨款收支总表
部门：南通市崇川区城市管理局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,613.83	一、本年支出	22,613.83
（一）一般公共预算拨款	22,613.83	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	19,895.53
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	2,718.30
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	22,613.83	支出总计	22,613.83

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：南通市崇川区城市管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		22,613.83	10,515.73	9,638.10	877.63	12,098.10
212	城乡社区支出	19,895.53	7,797.43	6,919.80	877.63	12,098.10
21201	城乡社区管理事务	19,895.53	7,797.43	6,919.80	877.63	12,098.10
2120101	行政运行	7,797.43	7,797.43	6,919.80	877.63
2120104	城管执法	12,098.10				12,098.10
221	住房保障支出	2,718.30	2,718.30	2,718.30
22102	住房改革支出	2,718.30	2,718.30	2,718.30
2210201	住房公积金	858.41	858.41	858.41
2210202	提租补贴	1,859.89	1,859.89	1,859.89

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：南通市崇川区城市管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		10,515.73	9,638.10	877.63
301	工资福利支出	9,173.08	9,173.08
30101	基本工资	1,202.89	1,202.89
30102	津贴补贴	3,814.25	3,814.25
30103	奖金	1,745.24	1,745.24
30107	绩效工资	135.49	135.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.96	634.96
30109	职业年金缴费	317.48	317.48
30110	职工基本医疗保险缴费	258.59	258.59
30111	公务员医疗补助缴费	143.66	143.66
30112	其他社会保障缴费	62.11	62.11
30113	住房公积金	858.41	858.41
302	商品和服务支出	1,167.82	290.19	877.63
30201	办公费	493.60		493.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	54.87	11.52	43.35
30228	工会经费	103.70	57.46	46.24
30229	福利费	201.14		201.14
30231	公务用车运行维护费	48.30		48.30
30239	其他交通费用	210.43	210.43
30299	其他商品和服务支出	10.78	10.78
303	对个人和家庭的补助	174.83	174.83
30302	退休费	111.21	111.21
30305	生活补助	3.82	3.82
30399	其他对个人和家庭的补助	59.80	59.80

公开07表
一般公共预算支出表
部门：南通市崇川区城市管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		22,613.83	10,515.73	9,638.10	877.63	12,098.10
212	城乡社区支出	19,895.53	7,797.43	6,919.80	877.63	12,098.10
21201	城乡社区管理事务	19,895.53	7,797.43	6,919.80	877.63	12,098.10
2120101	行政运行	7,797.43	7,797.43	6,919.80	877.63
2120104	城管执法	12,098.10				12,098.10
221	住房保障支出	2,718.30	2,718.30	2,718.30
22102	住房改革支出	2,718.30	2,718.30	2,718.30
2210201	住房公积金	858.41	858.41	858.41
2210202	提租补贴	1,859.89	1,859.89	1,859.89

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：南通市崇川区城市管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		10,515.73	9,638.10	877.63
301	工资福利支出	9,173.08	9,173.08
30101	基本工资	1,202.89	1,202.89
30102	津贴补贴	3,814.25	3,814.25
30103	奖金	1,745.24	1,745.24
30107	绩效工资	135.49	135.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.96	634.96
30109	职业年金缴费	317.48	317.48
30110	职工基本医疗保险缴费	258.59	258.59
30111	公务员医疗补助缴费	143.66	143.66
30112	其他社会保障缴费	62.11	62.11
30113	住房公积金	858.41	858.41
302	商品和服务支出	1,167.82	290.19	877.63
30201	办公费	493.60		493.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	54.87	11.52	43.35
30228	工会经费	103.70	57.46	46.24
30229	福利费	201.14		201.14
30231	公务用车运行维护费	48.30		48.30
30239	其他交通费用	210.43	210.43
30299	其他商品和服务支出	10.78	10.78
303	对个人和家庭的补助	174.83	174.83
30302	退休费	111.21	111.21
30305	生活补助	3.82	3.82
30399	其他对个人和家庭的补助	59.80	59.80

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：南通市崇川区城市管理局						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
50.30	0.00	48.30	0.00	48.30	2.00	3.00	40.00

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：南通市崇川区城市管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：南通市崇川区城市管理局				单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：南通市崇川区城市管理局			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,167.82
302	商品和服务支出	1,167.82
30201	办公费	493.60
30215	会议费	3.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	54.87
30228	工会经费	103.70
30229	福利费	201.14
30231	公务用车运行维护费	48.30
30239	其他交通费用	210.43
30299	其他商品和服务支出	10.78

公开13表
政府采购支出表
部门：南通市崇川区城市管理局									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					168.58				168.58
货物					168.58				168.58
南通市崇川区城市管理局（机关）					168.58				168.58
	城管行政执法项目	专用设备购置	执法记录仪	部门集中采购	71.28				71.28
	着装费	被装购置费	制服	部门集中采购	97.30				97.30

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年度收入、支出预算总计22,613.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加6,499.5万元，增长40.33%。其中：

（一）收入预算总计22,613.83万元。包括：

1．本年收入合计22,613.83万元。

（1）一般公共预算拨款收入22,613.83万元，与上年相比增加6,499.5万元，增长40.33%。主要原因是餐厨废弃物及垃圾分类管理专项增加2023、2024年“三定一督”（四分类）管理小区项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计22,613.83万元。包括：

1．本年支出合计22,613.83万元。

（1）城乡社区支出（类）支出19,895.53万元，主要用于餐厨废弃物及垃圾分类管理、人员经费、违法建设治理、停车管理、市容环境整治、餐饮油烟整治等。与上年相比增加6,524.2万元，增长48.79%。主要原因是餐厨废弃物及垃圾分类管理专项增加2023、2024年“三定一督”（四分类）管理小区项目经费。

（2）住房保障支出（类）支出2,718.3万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少24.7万元，减少0.9%。主要原因是人员变动，调出或退休10人，新进13人。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年收入预算合计22,613.83万元，包括本年收入22,613.83万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入22,613.83万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年支出预算合计22,613.83万元，其中：

基本支出10,515.73万元，占46.5%；

项目支出12,098.1万元，占53.5%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年度财政拨款收、支总预算22,613.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6,499.5万元，增长40.33%。主要原因是餐厨废弃物及垃圾分类管理专项增加2023、2024年“三定一督”（四分类）管理小区项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年财政拨款预算支出22,613.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,499.5万元，增长40.33%。主要原因是餐厨废弃物及垃圾分类管理专项增加2023、2024年“三定一督”（四分类）管理小区项目经费。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出7,797.43万元，与上年相比增加384.1万元，增长5.18%。主要原因是本年实有人数比上年增加。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出12,098.1万元，与上年相比增加6,140.1万元，增长103.06%。主要原因是餐厨废弃物及垃圾分类管理专项增加2023、2024年“三定一督”（四分类）管理小区项目经费。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出858.41万元，与上年相比减少7.8万元，减少0.9%。主要原因是人员变动，调出或退休10人，新进13人。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,859.89万元，与上年相比减少16.9万元，减少0.9%。主要原因是人员变动，调出或退休10人，新进13人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年度财政拨款基本支出预算10,515.73万元，其中：

（一）人员经费9,638.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费877.63万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款支出预算22,613.83万元，与上年相比增加6,499.5万元，增长40.33%。主要原因是餐厨废弃物及垃圾分类管理专项增加2023、2024年“三定一督”（四分类）管理小区项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10,515.73万元，其中：

（一）人员经费9,638.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费877.63万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算50.3万元，比上年预算减少0.36万元，变动原因涉及的相关业务计划减少，因而预算开支相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出48.3万元，占“三公”经费的96.02%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的3.98%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出48.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出48.3万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是公务接待计划减少，相应支出减少。

南通市崇川区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算减少4万元，主要原因是会议安排计划减少，相应支出减少。

南通市崇川区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元，比上年预算减少21万元，主要原因是根据相关要求减少培训安排，培训费预算支出相应减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市崇川区城市管理局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1,167.82万元，与上年相比减少52.56万元，减少4.31%。主要原因是其中有48.3万元办公费列入“城管行政执法项目”中，因而一般公共预算机关运行经费预算支出较去年减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额168.58万元，其中：拟采购货物支出168.58万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金22,613.83万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计12,098.1万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。