根据区委统一部署，原八届区委第十一轮巡察二组于2020年4月28日至7月17日对区审计局开展了巡察，并于9月23日进行了反馈。根据有关规定和要求，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况予以公布：

1.关于“局党组班子不健全”问题的整改。

整改情况：2020年7月区划变更后，两区审计机关合并。审计局目前有党组成员5人，局党组认真贯彻落实《中国共产党章程》规定，进一步加强领导班子思想政治建设，提升班子成员党性修养，提升执行民主集中制的自觉性。健全完善各项议事规则，细化“三重一大”问题集体决策程序，严格维护集体决策的严肃性。严格按照议事规则召开党组会、局务会，做好重大事项酝酿讨论过程及形成决议的记录。

2.关于“意识形态工作责任制落实不到位”问题的整改。

整改情况：局党组于2020年12月21日专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想科学理论体系，结合实际工作，制定2021年党组理论学习中心组学习计划。坚持每月集中学习1次，并落实学习签到制度。积极运用新媒体领域阵地方面，正面宣传报道审计工作，在中国审计报宣传报道3篇，省审计厅9篇。

3.关于“安全生产工作重视不够”问题的整改。

整改情况：完善安全生产制度，2020年11月24日在党组会上通报《关于2起安全生产领域履责不力被问责典型问题的通报》，加强安全生产领域典型事故案例的警示教育，推动各科室、中心牢固树立安全理念。严格执行《审计机关档案管理规定》，加强档案库房安全管理，配备相关消防器材。

4.关于“发现问题的能力不足”问题的整改。

整改情况：及时将审计业务中的常见问题整理汇总给一线审计人员，加强业务学习。针对区划调整的实际，以质量强审为目标，邀请业务专家对我局项目质量进行专业辅导。在审计项目分组时配足配强审计力量、注意新老搭配，以老带新。2020年底，在开展对袁桥村等部分村居2017年至2019年财务收支审计项目时，审计组共计配备各类专业人员8名，人员分组搭配时既考虑到年龄和工作经验，又考虑到学历和职称结构，搭配完成，互补不足。审计发现问题后，及时提交审计组共同讨论确定方向，审深审透。

5.关于“推进工程财务决算审计力度不大”问题的整改。

整改情况：积极推进财务决算，2020年下半年，累计完成5个财务决算项目的审核工作，审核资金15365万元。加强与重点建设单位间的沟通宣传和配合工作，开展财务决算普及知识的现场讲解。通过我局的推动，区代建办、天一置业有限公司等多个建设单位已完成了多项财务决算资料的整理及内审工作。

6.关于“审计整改监督力度不够”问题的整改。

整改情况：完善审计发现问题整改网上销号系统内部调试并试运行。将2020年实施的8个审计项目发现的问题录入系统，以审计查出问题条目为基础，实行清单化管理，实现“问题清单”与“整改清单”全面对接，保证整改进程的及时性和时效性。2021年1月8日在崇川区第一届人大常委会第四次会议向区政府、区人大报告审计整改的情况，督促相关部门和单位认真落实整改，出台文件、完善规章制度18个，上缴或处理违规资金354万元。

7.关于“审计业务质量存在不足”问题的整改。

整改情况：进一步规范审计业务流程，制定崇川区审计局财务类审计项目流程表，并严格执行。加强审前调查，在组织实施审计项目前，了解和掌握被审计单位的财政财务收支总量、建设项目投资总额、被审计领导干部任职等相关情况，分析和发现被审计单位业务管理和财务管理的关键环节和风险隐患，合理确定审计重点方向。提高审计工作方案的精细化，高度重视审计实施方案的编制，在充分调查了解的基础上，准确定位审计项目目标，明确审计范围、审计内容、审计重点，制定有针对性的审计措施。

8.关于“审计计划管理不够严谨”问题的整改。

整改情况：及时调整审计项目计划。区划调整后，结合工作实际和工作重点，及时对全年审计项目计划进行了调整。调增项目3个，调减项目5个，调整审计范围2个。对项目执行列出关键节点和完成时限，各审计项目组严格把控审计进点时间、完成时间的时限要求，以目标倒逼责任、以时间倒逼进度。加强对项目完成情况的督查和跟踪落实，及时排除项目执行过程中存在的问题和阻力，确保按时保质完成年度项目计划。2020年审计项目计划34个，已结案34个。

9.关于“预算执行率不高”问题的整改。

整改情况：加强专项资金管理，对正在实施或已实施未结算的项目，督促加快项目实施、结算，合理使用项目资金，提高预算执行力。加大力度做好2021年预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。压缩专项资金规模，强化资金拨付、管理和使用，切实提高财政资金的使用质效。

10.关于“审计结果公开制度落实不到位”问题的整改。

整改情况：加强审计结果公告管理。对审计结果公告的范围、办理流程、要求、形式、程序及相关责任等进行明确。由牵头组织审计项目实施的科室负责草拟公告稿，由分管领导和单位主要负责人审核后按照审计法的有关规定，向社会公告审计结果。根据上级审计机关的统一要求，结合我局审计项目的实际情况，排定2020年公告计划，已公告10项审计结果报告。

11.关于“工作作风不够务实”问题的整改。

整改情况：积极做好服务工作，对内审单位审计业务事项进行指导，进一步规范审计程序和审计文书格式，提高审计质量；派出一线审计人员不定期深入内审单位内审机构调查，12月2日，指导任港街道内审机构聘请中介机构实施经济责任审计的报告事宜，针对内审单位提出的具体审计问题予以解答，对疑难案例题共同进行探讨，交流内审工作思路和解决问题的方法，增强内审人员分析问题能力。

12.关于“对政府投资项目复审外聘专家管理未完全到位”问题的整改。

整改情况：严格按照审计“八不准”的要求，做好协审专家的思想教育，增强拒腐防变意识。加快管理办法的制定和完善，进一步规范工程复核业务。2020年底，出台《崇川区政府投资项目审计外聘专家库管理暂行办法》，从制度层面对该项工作进行了明确。

13.关于“会议室改造工程实施程序不规范”问题的整改。

整改情况：根据新要求修订完善《南通市崇川区审计局工程招投标管理办法》，明确工程项目管理要求，严格按照区政府有关规定开展工程签证的管理工作，加强签证时效性控制。同时尽可能将所有符合条件的建设项目委托区内专业建设部门实施。

14.关于“审计取证不规范、讨论记录不全面”问题的整改。

整改情况：修订崇川区审计局制度汇编，完善相关业务制度。制定出台《审计“四严禁”、“八不准”工作纪律》《审计政务公示制度》等制度。落实审计现场管理责任。进一步明确审计组长对审计现场管理工作负全责，项目主审具体落实。在项目实施过程中，主审对取证材料逐一把关，发现问题及时纠正。加大审理力度，强化内部制约。审计人员重点关注取证和业务讨论会的规范性和完整性，对项目审理过程中发现的问题列出清单交审计组对照整改，把风险化解在项目结案之前。

15.关于“固定资产管理不到位”问题的整改。

整改情况：加强日常管理，把好使用关。做好固定资产移交、入账、报废各个环节的衔接。明确固定资产使用人的使用、保管责任，确保资产管理各项日常工作规范运作、有序推进。每年开展固定资产清查工作，保障固定资产使用安全完整。

16.关于“财经制度执行不严”问题的整改。

整改情况：修订完善了《南通市崇川区审计局机关财务管理制度》，并根据财政局结算中心指定的标准式样，制作下发《会议费计划审批表》《工作餐计划审批表》《公务接待计划审批表》《印刷费计划审批表》《物资采购计划申请表》等，进一步规范流程。

17.关于“党风廉政建设工作存在计划与落实脱节的现象”问题的整改。

整改情况：召开党组会议，专题研究部署从严治党工作，讨论班子制定主体责任清单，督促、指导班子成员落实党风廉政建设责任制，做到党风廉政与审计工作同步部署、同步落实、同步检查、同步考核。制定《南通市崇川区审计局机关党建工作责任制》，明确局党组、机关党总支、机关及下属单位党支部的工作责任，把党建工作责任从挂在墙上、说在嘴上细化到各个层面实实在在的责任。

18.关于“党建工作存在薄弱环节”问题的整改。

整改情况：健全基层党组织。在区划调整结束后，根据区级机关党工委的统一部署，根据德才兼备的原则配齐党总支部和支部班子。修订完善相关党建制度，出台了《党组工作规则》《党组民主生活会制度》《党组理论学习中心组学习制度》《党支部“三会一课”制度》《党支部民主评议制度》等11项制度，坚持用制度管人，用制度管事。注重制度的操作性，明确党组秘书、党组理论学习中心组秘书，明确工作要求。根据巡察整改要求，统一党费计提标准，明确每年根据上年11月工作单作为下一年度党费计提依据，确定每人的缴费标准。各个支部明确专人负责按月收取党费，交总支统一汇缴机关党工委党费专户。

19.关于“民主生活会、组织生活会缺少辣味”问题的整改。

整改情况：制定《中共南通市崇川区审计局党组民主生活会制度》《南通市崇川区审计局党支部民主评议制度》，把党组民主生活会和支部组织生活会的相关要求进行细化明确，让班子成员和普通党员知晓有关要求，便于他们对照标准进行操作。充分做好召开民主生活会前的各项准备工作，领导班子通过“面对面”个别征求、“背靠背”书面征求等方式广泛听取意见。领导班子成员之间、班子成员与分管科室工作人员之间深入开展谈心谈话，充分收集意见问题。班子成员认真准备发言材料，深入查摆问题，深刻反思剖析，开展批评和自我批评达到“红脸出汗”的效果。

20.关于“干部轮岗制度落实不到位”问题的整改。

整改情况：对审计局干部进行摸底和综合分析，针对工作需要和干部队伍建设需要，经党组会研究后，适时进行干部轮岗。区划调整后，根据职能重新设定岗位，增强工作凝聚力和战斗力。局党组负责人对新任的中层干部进行了任前集体谈话，就履职尽责和廉政建设等方面提出了具体要求，保证了轮岗交流的顺利进行。

21.关于“用工不规范”问题的整改。

整改情况：认真学习区两办《关于规范全区合同制管理人员管理办法（试行）》精神，今后将严格按要求用工，进一步规范用工管理。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：85609669，邮政信箱：南通市崇川区城港路58号6楼审计局，电子邮箱：ntsccqsjj@163.com