目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的重大决策、决议和工作部署，依法制定和实施幸福街道行政管理规范性文件。
（二）负责党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制，推进国家治理体系和治理能力现代化。
（三）负责社会管理、法治社会建设、网格化服务管理、国家安全、信访维稳、矛盾调处、法律援助等工作。
（四）编制和实施辖区经济社会发展等各项规划，推动街道、社区（村）高质量发展。
（五）负责城市建设、房屋征收安置、环境保护、污染防控等工作，协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
（六）负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。负责应急管理工作，组织对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。
（七）负责农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置等农业农村工作，加强河道治理、水旱灾害防御等水利工作;负责社区（村）建设和为民服务、人力资源和社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等工作；通过赋权。和委托等方式，集中统一行使经济社会管理、公共服务等方面行政许可审批和行政服务事项。
（八）协调监督有关部门在街道设立的派出机构或分支机构履行各自职责。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（一）党政办公室;（二）党群工作办公室（党建工作办公室）;（三）政法和社会管理办公室;（四）城市建设办公室（生态环境办公室）;（五）综合行政执法局（安全生产监督管理办公室、综合行政执法管理办公室）;（六）农业农村和社会事业办公室（为民服务管理办公室、退役军人服务站）;(七）社会治理现代化指挥中心（网格化服务管理中心）。按照有关法律、法规和政策规定，设立街道人大工委、纪检监察、工会、共青团、妇联、人民武装等组织。建立基层政协联络工作机制。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计家，具体包括：
三、2024年度部门主要工作任务及目标
2024年，幸福街道将紧紧围绕上级决策部署，推动幸福高质量发展再上新台阶，具体做好以下三大重点工作。
（一）注重项目“引”与“培”互促进
大力“引”，汇聚发展“源动力”。全年新招引项目不少于10个。整合三方力量，通过商会“以商招商”，发动乡贤“人脉招商”，对接机构“中介招商”，形成合力招商的工作态势。盘活三类资源，锁定楼宇、园区、闲置厂房，不断提升去化率、利用率、集聚度。抓好三个方向，招“有税源”的企业，为发展蓄后劲；招“上规模”的企业，为发展提质态；招“补功能”的企业，为发展优服务。聚焦三种产业，紧扣市北主导产业，引导资源集聚，实现强链补链延链；发挥辖区物流等优势产业资源，抓深耕和提升；发展新业态经济，以网络“流量”促经济发展“增量”。精心“培”，打造发展“蓄水池”。加强楼宇培育，不断提升楼宇管理专业化、产业特色化、服务共享化水平。精准服务企业，充分发挥两个企业服务点作用，拓展配套功能，为企业提供用工、融资、助餐、医疗等个性化服务。
（二）打好城市“建”与“管”组合拳
大力“拆”。确保站北广场综合枢纽项目明年完成签约；完成蒋坝钢厂地块周边、秦西经营性地块7户扫尾，力争完成新开扫尾“双清零”。全力“保”。全程做好北沿江高铁、安置房、幸福中学等重点市政工程民生项目保障，确保项目平稳顺利施工。精细“管”。坚持点面结合，在做好面上整体环境提升的同时，加强对火车站、动物园、物流园等重点点位的管理。坚持里外结合，大力度推进“执法力量进小区”，进一步加强街面秩序管理。通过堵疏结合，提升管理水平。坚持管服结合，融服务于管理中，切实解决停车难、充电难问题，提升居民满意度。
（三）做到“民生事业”和“社会治理”齐发力
办好民生实事。实施“‘拾’新实意幸福同行”10件民生实事项目。继续推进小区地下空间开放，着力打造1个社区食堂，建成1个园区职工服务中心，以暖民心、惠民生的务实举措，提升居民群众的幸福感、获得感。守牢安全底线。压紧压实安全生产三方责任，持续开展安全生产专项整治工作，着力提升中小型企业、劳动密集型企业规范化管理水平，确保零事故。持续做好面上的隐患排查，推动初信初访化解，加强重点户子巩固，加大稳控化解力度，严防越级访发生，确保零登记。提升治理水平。按照“两全一广”总目标，全力推进“六力共治”。打通街村、物业、指挥中心“微循环”，切实提升基层社会治理效能。
奋斗路正长，行者方致远。幸福街道将积极置身全区发展大局，强化目标导向、问题导向、实效导向，办好“民生大事”和“关键小事”，为全面推进中国式现代化崇川再立新功！
第二部分
2024年度
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）
部门预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
10,100.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,323.71 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
120.00 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
5,500.00 |
||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
825.00 |
||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
|||
十、卫生健康支出 |
25.00 |
|||
十一、节能环保支出 |
5.00 |
|||
十二、城乡社区支出 |
590.00 |
|||
十三、农林水支出 |
46.00 |
|||
十四、交通运输支出 |
||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
||||
十七、金融支出 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||
二十、住房保障支出 |
520.29 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|||
二十四、预备费 |
||||
二十五、其他支出 |
||||
二十六、转移性支出 |
||||
二十七、债务还本支出 |
||||
二十八、债务付息支出 |
||||
二十九、债务发行费用支出 |
||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
10,100.00 |
本年支出合计 |
10,100.00 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
|||
收入总计 |
10,100.00 |
支出总计 |
10,100.00 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
10,100.00 |
10,100.00 |
10,100.00 |
|||||||||||||||
088004 |
南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
10,100.00 |
10,100.00 |
10,100.00 |
||||||||||||||
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
10,100.00 |
2,328.58 |
7,771.42 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,323.71 |
1,808.29 |
515.42 |
|||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,237.38 |
1,808.29 |
429.09 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,808.29 |
1,808.29 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
429.09 |
429.09 |
||||
20113 |
商贸事务 |
20.33 |
20.33 |
||||
2011308 |
招商引资 |
20.33 |
20.33 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
2013816 |
食品安全监管 |
3.00 |
3.00 |
||||
20140 |
信访事务 |
55.00 |
55.00 |
||||
2014004 |
信访业务 |
55.00 |
55.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
20406 |
司法 |
120.00 |
120.00 |
||||
2040612 |
法治建设 |
120.00 |
120.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
||||
2069901 |
科技奖励 |
5,500.00 |
5,500.00 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
130.00 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
130.00 |
130.00 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
130.00 |
130.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
825.00 |
825.00 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
170.00 |
170.00 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
130.00 |
130.00 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
78.00 |
78.00 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
78.00 |
78.00 |
||||
20810 |
社会福利 |
360.00 |
360.00 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
32.00 |
32.00 |
||||
2081002 |
老年福利 |
172.00 |
172.00 |
||||
2081004 |
殡葬 |
6.00 |
6.00 |
||||
2081006 |
养老服务 |
150.00 |
150.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
120.00 |
120.00 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
120.00 |
120.00 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
75.00 |
75.00 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
75.00 |
75.00 |
||||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
17.00 |
17.00 |
||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.00 |
17.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
25.00 |
25.00 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
25.00 |
25.00 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
25.00 |
25.00 |
||||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
590.00 |
590.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
300.00 |
300.00 |
||||
2120104 |
城管执法 |
300.00 |
300.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
46.00 |
46.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
46.00 |
46.00 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
46.00 |
46.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
520.29 |
520.29 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
520.29 |
520.29 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
164.30 |
164.30 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
355.99 |
355.99 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
||||
2240106 |
安全监管 |
15.00 |
15.00 |
||||
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
10,100.00 |
一、本年支出 |
10,100.00 |
（一）一般公共预算拨款 |
10,100.00 |
（一）一般公共服务支出 |
2,323.71 |
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
||
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
120.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
||
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
5,500.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
825.00 |
||
（九)社会保险基金支出 |
|||
（十)卫生健康支出 |
25.00 |
||
（十一）节能环保支出 |
5.00 |
||
（十二）城乡社区支出 |
590.00 |
||
（十三）农林水支出 |
46.00 |
||
（十四）交通运输支出 |
|||
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
（十六）商业服务业等支出 |
|||
（十七）金融支出 |
|||
（十八）援助其他地区支出 |
|||
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|||
（二十）住房保障支出 |
520.29 |
||
（二十一）粮油物资储备支出 |
|||
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
||
（二十四）预备费 |
|||
（二十五）其他支出 |
|||
（二十六）转移性支出 |
|||
（二十七）债务还本支出 |
|||
（二十八）债务付息支出 |
|||
（二十九）债务发行费用支出 |
|||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
10,100.00 |
支出总计 |
10,100.00 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
10,100.00 |
2,328.58 |
2,148.33 |
180.25 |
7,771.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,323.71 |
1,808.29 |
1,628.04 |
180.25 |
515.42 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,237.38 |
1,808.29 |
1,628.04 |
180.25 |
429.09 |
2010301 |
行政运行 |
1,808.29 |
1,808.29 |
1,628.04 |
180.25 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
429.09 |
429.09 |
|||
20113 |
商贸事务 |
20.33 |
20.33 |
|||
2011308 |
招商引资 |
20.33 |
20.33 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||
2013816 |
食品安全监管 |
3.00 |
3.00 |
|||
20140 |
信访事务 |
55.00 |
55.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
55.00 |
55.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
120.00 |
120.00 |
|||
20406 |
司法 |
120.00 |
120.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
120.00 |
120.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
|||
2069901 |
科技奖励 |
5,500.00 |
5,500.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
130.00 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
130.00 |
130.00 |
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
130.00 |
130.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
825.00 |
825.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
170.00 |
170.00 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
130.00 |
130.00 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
78.00 |
78.00 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
78.00 |
78.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
360.00 |
360.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
32.00 |
32.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
172.00 |
172.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
6.00 |
6.00 |
|||
2081006 |
养老服务 |
150.00 |
150.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
120.00 |
120.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
120.00 |
120.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
75.00 |
75.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
75.00 |
75.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
17.00 |
17.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.00 |
17.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
25.00 |
25.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
25.00 |
25.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
25.00 |
25.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
590.00 |
590.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
300.00 |
300.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
300.00 |
300.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
46.00 |
46.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
46.00 |
46.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
46.00 |
46.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
520.29 |
520.29 |
520.29 |
||
22102 |
住房改革支出 |
520.29 |
520.29 |
520.29 |
||
2210201 |
住房公积金 |
164.30 |
164.30 |
164.30 |
||
2210202 |
提租补贴 |
355.99 |
355.99 |
355.99 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
15.00 |
15.00 |
|||
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,328.58 |
2,148.33 |
180.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,747.68 |
1,747.68 |
|
30101 |
基本工资 |
230.97 |
230.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
587.53 |
587.53 |
|
30103 |
奖金 |
172.00 |
172.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
351.50 |
351.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.53 |
106.53 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.26 |
53.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.95 |
49.95 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.75 |
27.75 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.89 |
3.89 |
|
30113 |
住房公积金 |
164.30 |
164.30 |
|
302 |
商品和服务支出 |
386.90 |
206.65 |
180.25 |
30201 |
办公费 |
57.11 |
57.11 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
17.00 |
17.00 |
|
30206 |
电费 |
36.00 |
36.00 |
|
30207 |
邮电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30216 |
培训费 |
11.60 |
11.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.06 |
4.06 |
|
30226 |
劳务费 |
134.03 |
134.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.10 |
14.10 |
|
30228 |
工会经费 |
20.38 |
11.10 |
9.28 |
30229 |
福利费 |
10.00 |
10.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.22 |
34.22 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.20 |
13.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
194.00 |
194.00 |
|
30302 |
退休费 |
125.24 |
125.24 |
|
30305 |
生活补助 |
1.56 |
1.56 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
67.20 |
67.20 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
10,100.00 |
2,328.58 |
2,148.33 |
180.25 |
7,771.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,323.71 |
1,808.29 |
1,628.04 |
180.25 |
515.42 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,237.38 |
1,808.29 |
1,628.04 |
180.25 |
429.09 |
2010301 |
行政运行 |
1,808.29 |
1,808.29 |
1,628.04 |
180.25 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
429.09 |
429.09 |
|||
20113 |
商贸事务 |
20.33 |
20.33 |
|||
2011308 |
招商引资 |
20.33 |
20.33 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||
2013816 |
食品安全监管 |
3.00 |
3.00 |
|||
20140 |
信访事务 |
55.00 |
55.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
55.00 |
55.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
120.00 |
120.00 |
|||
20406 |
司法 |
120.00 |
120.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
120.00 |
120.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
|||
2069901 |
科技奖励 |
5,500.00 |
5,500.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
130.00 |
130.00 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
130.00 |
130.00 |
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
130.00 |
130.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
825.00 |
825.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
170.00 |
170.00 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
130.00 |
130.00 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
78.00 |
78.00 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
78.00 |
78.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
360.00 |
360.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
32.00 |
32.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
172.00 |
172.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
6.00 |
6.00 |
|||
2081006 |
养老服务 |
150.00 |
150.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
120.00 |
120.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
120.00 |
120.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
75.00 |
75.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
75.00 |
75.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
17.00 |
17.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.00 |
17.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
25.00 |
25.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
25.00 |
25.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
25.00 |
25.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
590.00 |
590.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
300.00 |
300.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
300.00 |
300.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
290.00 |
290.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
46.00 |
46.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
46.00 |
46.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
46.00 |
46.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
520.29 |
520.29 |
520.29 |
||
22102 |
住房改革支出 |
520.29 |
520.29 |
520.29 |
||
2210201 |
住房公积金 |
164.30 |
164.30 |
164.30 |
||
2210202 |
提租补贴 |
355.99 |
355.99 |
355.99 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
15.00 |
15.00 |
|||
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,328.58 |
2,148.33 |
180.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,747.68 |
1,747.68 |
|
30101 |
基本工资 |
230.97 |
230.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
587.53 |
587.53 |
|
30103 |
奖金 |
172.00 |
172.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
351.50 |
351.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.53 |
106.53 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.26 |
53.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.95 |
49.95 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.75 |
27.75 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.89 |
3.89 |
|
30113 |
住房公积金 |
164.30 |
164.30 |
|
302 |
商品和服务支出 |
386.90 |
206.65 |
180.25 |
30201 |
办公费 |
57.11 |
57.11 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
17.00 |
17.00 |
|
30206 |
电费 |
36.00 |
36.00 |
|
30207 |
邮电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30216 |
培训费 |
11.60 |
11.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.06 |
4.06 |
|
30226 |
劳务费 |
134.03 |
134.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.10 |
14.10 |
|
30228 |
工会经费 |
20.38 |
11.10 |
9.28 |
30229 |
福利费 |
10.00 |
10.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.22 |
34.22 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.20 |
13.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
194.00 |
194.00 |
|
30302 |
退休费 |
125.24 |
125.24 |
|
30305 |
生活补助 |
1.56 |
1.56 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
67.20 |
67.20 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
20.59 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
14.39 |
0.00 |
11.60 |
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
||||
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
386.90 |
||
302 |
商品和服务支出 |
386.90 |
|
30201 |
办公费 |
57.11 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
17.00 |
|
30206 |
电费 |
36.00 |
|
30207 |
邮电费 |
24.00 |
|
30216 |
培训费 |
11.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.06 |
|
30226 |
劳务费 |
134.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.10 |
|
30228 |
工会经费 |
20.38 |
|
30229 |
福利费 |
10.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.22 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.20 |
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
部门：南通市崇川区幸福街道办事处（机关） |
单位：万元 |
||||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|||||||||
注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。
第三部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年度收入、支出预算总计10,100万元，与上年相比收、支预算总计各减少299.99万元，减少2.88%。其中：
（一）收入预算总计10,100万元。包括：
1．本年收入合计10,100万元。
（1）一般公共预算拨款收入10,100万元，与上年相比减少299.99万元，减少2.88%。主要原因是精简预算，减少了科技奖励支出。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计10,100万元。包括：
1．本年支出合计10,100万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出2,323.71万元，主要用于政府基本支出、公共管理与服务的支出。与上年相比减少54.76万元，减少2.3%。主要原因是人员调整，减少了人员经费。
（2）公共安全支出（类）支出120万元，主要用于综合治理、基层法治建设。与上年相比增加40万元，增长50%。主要原因是增加了基层法治规范化建设经费。
（3）教育支出（类）支出0万元，与上年相比减少16万元，减少100%。主要原因是区财力结算体制调整，幼儿园生均经费全部由区级承担，减少了教育支出。
（4）科学技术支出（类）支出5,500万元，主要用于物流企业发展资金。与上年相比减少300万元，减少5.17%。主要原因是精简预算，调减相应支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）支出130万元，主要用于文化宣传经费。与上年相比增加70万元，增长116.67%。主要原因是为丰富群众文化生活，增加了文化经费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）支出825万元，主要用于社会保障、就业、民政、抚恤和社会救济以及城市社区运行经费。与上年相比增加9.5万元，增长1.16%。主要原因是社会保障和救助增资扩面，增加了救助经费。
（7）卫生健康支出（类）支出25万元，主要用于医疗卫生管理事务、医疗保障、计划生育、卫生监督等方面支出。与上年相比减少105万元，减少80.77%。主要原因是减少了疫情防控经费。
（8）节能环保支出（类）支出5万元，主要用于环境保护支出。与上年相比减少15万元，减少75%。主要原因是压缩了非急需、非必要的项目支出。
（9）城乡社区支出（类）支出590万元，主要用于城市建设和管理、长效管理经费和五位一体经费。与上年相比增加100万元，增长20.41%。主要原因是区结算体制调整，增加了五位一体经费。
（10）农林水支出（类）支出46万元，主要用于农业、水利、农业综合开发等方面支出。与上年相比减少22万元，减少32.35%。主要原因是压缩了非急需、非必要的项目支出。
（11）住房保障支出（类）支出520.29万元，主要用于在职人员的公积金和提租补贴支出。与上年相比减少1.73万元，减少0.33%。主要原因是人员调整，减少支出。
（12）灾害防治及应急管理支出（类）支出15万元，主要用于安全生产监管支出。与上年相比减少5万元，减少25%。主要原因是压缩了非急需、非必要的项目支出。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年收入预算合计10,100万元，包括本年收入10,100万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入10,100万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年支出预算合计10,100万元，其中：
基本支出2,328.58万元，占23.06%；
项目支出7,771.42万元，占76.94%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年度财政拨款收、支总预算10,100万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少299.99万元，减少2.88%。主要原因是精简预算，减少了科技奖励支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年财政拨款预算支出10,100万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少299.99万元，减少2.88%。主要原因是精简预算，减少了科技奖励支出。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,808.29万元，与上年相比减少24.8万元，减少1.35%。主要原因是人员调整，减少了人员经费。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出429.09万元，与上年相比减少72.91万元，减少14.52%。主要原因是坚决落实党政机关过紧日子的要求，持续压减非刚性、非急需支出。
3.商贸事务（款）招商引资（项）支出20.33万元，与上年相比增加20.33万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是注重项目招引，汇聚发展“源动力”，增加了招商引资经费。
4.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出8万元，与上年相比增加8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，增加了征兵和民兵训练经费。
5.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出3万元，与上年相比减少0.38万元，减少11.24%。主要原因是压缩了非必要项目经费。
6.信访事务（款）信访业务（项）支出55万元，与上年相比增加55万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，增加了信访维稳经费。
（二）公共安全支出（类）
司法（款）法治建设（项）支出120万元，与上年相比增加40万元，增长50%。主要原因是增加了基层法治规范化建设。
（三）科学技术支出（类）
其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出5,500万元，与上年相比减少300万元，减少5.17%。主要原因是精简预算，调减相应支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出130万元，与上年相比增加70万元，增长116.67%。主要原因是为丰富群众文化生活，增加了文化经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）
1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出130万元，与上年相比增加130万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了城市社区人员和运行经费。
2.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出40万元，与上年相比减少29万元，减少42.03%。主要原因是精准扶贫，压缩了普惠制慰问经费。
3.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出78万元，与上年相比增加78万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，增加了退役军人、军烈属等经费。
4.社会福利（款）儿童福利（项）支出32万元，与上年相比减少2万元，减少5.88%。主要原因是根据实际情况减少了困境儿童生活补助。
5.社会福利（款）老年福利（项）支出172万元，与上年相比减少111万元，减少39.22%。主要原因是根据实际情况减少了尊老金和护理补贴。
6.社会福利（款）殡葬（项）支出6万元，与上年相比增加5万元，增长500%。主要原因是根据实际情况增加了文明办丧经费。
7.社会福利（款）养老服务（项）支出150万元，与上年相比增加5万元，增长3.45%。主要原因是根据实际情况增加了居家养老经费。
8.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出120万元，与上年相比增加12万元，增长11.11%。主要原因是根据实际情况增加了残疾人生活和护理补贴。
9.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出75万元，与上年相比增加20万元，增长36.36%。主要原因是根据实际情况增加了城市低保生活补贴。
10.临时救助（款）临时救助支出（项）支出5万元，与上年相比增加2万元，增长66.67%。主要原因是根据实际情况增加了临时救助。
11.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出17万元，与上年相比增加17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，增加了城市特困人员救助。
（六）卫生健康支出（类）
计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出25万元，与上年相比减少5万元，减少16.67%。主要原因是根据实际情况减少了计划生育经费。
（七）节能环保支出（类）
环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出5万元，与上年相比减少15万元，减少75%。主要原因是压缩了非急需、非必要的项目支出。
（八）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出300万元，与上年相比增加60万元，增长25%。主要原因是增加了城管协管员经费和城市管理执法经费。
2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出290万元，与上年相比增加40万元，增长16%。主要原因是区结算体制调整，增加了五位一体经费。
（九）农林水支出（类）
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出46万元，与上年相比减少22万元，减少32.35%。主要原因是压缩了非急需、非必要的项目支出。
（十）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出164.3万元，与上年相比减少0.55万元，减少0.33%。主要原因是人员调整，减少支出预算。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出355.99万元，与上年相比减少1.18万元，减少0.33%。主要原因是人员调整，减少支出预算。
（十一）灾害防治及应急管理支出（类）
应急管理事务（款）安全监管（项）支出15万元，与上年相比减少5万元，减少25%。主要原因是压缩了非急需、非必要的项目支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年度财政拨款基本支出预算2,328.58万元，其中：
（一）人员经费2,148.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费180.25万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年一般公共预算财政拨款支出预算10,100万元，与上年相比减少299.99万元，减少2.88%。主要原因是精简预算，减少了科技奖励经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,328.58万元，其中：
（一）人员经费2,148.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费180.25万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算20.59万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占“三公”经费的30.11%；公务接待费支出14.39万元，占“三公”经费的69.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.2万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出14.39万元，与上年预算数相同。
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.6万元，比上年预算增加5.85万元，主要原因是为提高干部队伍的整体素质，根据街道2024年度培训计划，增加了培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市崇川区幸福街道办事处（机关）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出386.9万元，与上年相比增加5.9万元，增长1.55%。主要原因是人员调整，按标准增加运行经费。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10,100万元；本部门共25个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7,771.42万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。
十三、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。
十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。
二十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。
二十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。