根据区委统一部署，2020年4月27日至7月16日，区委巡察组对文旅公司进行了巡察。同年10月14日，巡察组向文旅公司党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

1.关于“学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不到位”问题。

整改情况：（1）制定文旅公司理论学习计划，周密部署理论学习和理论研讨工作。（2）主要领导定期为职工上“习近平新时代中国特色社会主义思想”党课等。2020年12月11日上午，邀请学习贯彻党的十九届五中全会精神区委宣讲团成员到文旅公司宣专题讲十九届五中全会精神。（3）组织全体党员干部开展“江苏省第三届百万党员学宪法学党章考法律活动”专题竞赛。开展“我为文旅发展献一计活动”，组织会商形成40项重点工作计划，在推进文旅事业发展中践行习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。

2.关于“党的领导弱化”问题。

整改情况：发挥公司党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，加强对在营项目的审核把关，重大事项经党委会研究讨论后，再提交三重一大会议决策。公司以党建引领推动各项工作的有序开展。加强商户考核，加大淘汰力度，通过把控业态引进，提升街区的营商氛围。2020年新竞租的商户有瓷器展示和销售、摄影摄像珠宝设计销售、艺术雕刻、汉文化工作室。入驻的五三美术馆已成功开展第四届南通市美术作品大展艺术设计作品展、“长江 未来”2020国际公益海报设计邀请展。去年7月，冠名陆洪小镇杯“南通市第九届少儿故事大赛”，通过在陆洪小镇举办故事大赛、陆洪商户走进电台直播间、推广商户链接、主播直播带货等，为陆洪小镇街区大量引流带动人气。国企办园项目中5家幼儿园装修均全部完成，教职工已到位，为2021年春季开园做好全面充足准备。

3.关于“议事决策程序不规范”问题。

整改情况：一是严格执行《崇川区区属国有企业“三重一大”事项报告备案实施暂行办法》、《崇川区区属国有企业项目投资管理暂行办法》、《崇川区区属国有企业融资、担保监督管理暂行办法》及公司《三重一大议事制度》，按程序规范决策，并按相关规定上报审批后组织实施。原陆洪小镇青年旅社商铺已重新进行整合招商，目前已成功引进新的商户多宝贝亲子生活馆入驻。二是坚决执行末位表态制度。

4.关于“落实扫黑除恶专项斗争措施不力”问题。

整改情况：及时落实上级会议精神，召开扫黑除恶专项工作会议，进行专题研究部署，切实抓好落实。常态收集各部门在工作中涉及的涉黑涉恶线索，做好汇总上报。

5.关于“安全生产工作欠扎实”问题。

整改情况：（1）每月至少召开一次安全生产工作专题会议，研究部署落实安全生产责任制工作。（2）严格落实公司安全生产检查制度，定期开展安全生产检查，对检查出来的问题及时形成整改方案，明确责任主体，限定整改期限，加强跟踪检查，确保整改闭环。规范安全生产会议记录，定期整理归档会议资料。（3）每月对各园区进行安全检查，形成安全台账，对检查出来问题的商户及时发放整改单限期整改。每季度，邀请安全专家对陆洪小镇以及各园区进行全面安全检查，专家现场开出问题清单给商户，在下季度组织回头看，对各项问题进行整改梳理。对未整改到位的已及时上报属地相关安全管理部门，确保形成闭环。

6.关于“陆洪小镇租赁管理混乱”问题。

整改情况：2020年9月份公司已制定《陆洪小镇公益馆管理办法》，以规范公益馆运营，部分公益馆实现了有效更新。某美术馆合同到期已撤出。在崇川法院执行局监督下，某火锅店已于2020年12月22日搬离陆洪小镇。

7.关于“工作作风漂浮”问题。

整改情况：（1）已于2020年9月25日办理好便民服务中心东侧停车场前期土地手续。加快推进两处可办证资产办证工作。（2）在兴石花园、翡翠沁园幼儿园设计中加强沟通协调。三家幼儿园均已施工验收完成，春季开学投入使用。（3）及时定期收取某事业单位应分摊水电费。

8.关于“内部管理不严”问题。

整改情况：（1）从严执行加班管理制度，认真做好流程管控、审核把关，做好台账留存及日常监督。（2）按区相关工作要求，做好审批、公示、兑现等工作，特别是对应休未休假补贴进行内部公示。（3）严格执行按会计主体确认收入原则，杜绝出现收入混户、发票串开现象。（4）财务人员按月及时装订会计账册。

9.关于“财经纪律执行不严”问题。

整改情况：（1）严格按照岗位职责使用自己的账号进行会计账务处理，杜绝借用账号进行财务处理情况的发生。每笔资金出账前按照流程进行审批，出纳严格按审批单出款。严格执行会计准则要求，按照国家会计法律法规制证、制表。现金按会计实体分开管理，严禁混用现金，严禁坐支现金，并做到现金日清月结。（2）严格按照会计准则及税务申报等节点要求，做好每月账务处理，按时完成记账、结账、报表报送等工作，并及时关注未达账项，做到账表相符、账实相符、表表相符。（3）在狠抓整改落实的同时，对相关人员运用第一种形态进行了谈话提醒。（4）所有采购均根据法律法规及有关规定，进行比价、招标。物业等服务单位招标，合理确定招标条件。

10.关于“工程项目建设程序不规范”问题。

整改情况：（1）招标过程中严格执行招投标法及相关规定。招标代理产生更加科学。（2）对金额较大合同，明确监理单位要对送审结算进行初审，施工单位承担超审计部分的审计费用。（3）严把工程款支付关，按时间节点支付工程款，工程款支付时提供全套相关支付证书，支付结算款时需附齐竣工验收单、结算审计单（如有）等附件，手续不全的一律不予审批。（4）严格把关合同签订程序，按照流程严格审批，各方盖章、签字、日期等要素缺一不可。

11.关于“执行中央‘八项规定’精神不严”问题。

整改情况：（1）公司将严格按通崇招商[2018]1号、崇财发[2020]5号文件规定执行，认真执行财务报销制度，严格审查审核财务报销票据，规范执行有关规定，强化财经纪律，做好日常监督。再次集中学习有关文件，重申工作要求，严格执行。加大对各类单据的审查力度，坚决杜绝违规问题的发生。（2）严格执行崇财发[2020]6号文《关于规范各类评审劳务酬金发放管理的规定》，强化对此类工作的协调调度，强化事前审批，如非必要不加班，减少劳务支出。（3）薪酬管理制度严格执行上级有关规定，员工薪酬发放按有关要求审核报批后实行。

12.关于“公司管理层党费交纳不足”问题。

整改情况：组织学习《党费收缴规定》，按实补交党费。2020年10月已整改到位，共补交党费12382元，后期将严格按照年薪制缴纳要求予以落实。

13.关于“履行房屋租赁合同不严格，欠租问题严重”问题。

整改情况：一是加强对商户履行合同的相关约束，对擅自更改业态、不按约定时间开业、装修破坏原房屋结构等问题，一经发现立即制止，并明确要求整改。对拒不整改的将根据合同追究对方违约责任。二是针对陆洪小镇欠缴房租商户，已采用上门派发催缴单、约谈、司法程序等手段进行催缴。三是原文化艺术中心拖欠房租一事，我公司已发房租催缴单依法进行催收。四是进一步加强对商户履约情况的监管，严格按照合同约定退还相关保证金。通过上门和发函等形式加强拖欠费用的催缴，已成功追缴欠款183.8万元。通过司法途径强化拖欠费用的催缴，已到款40万元。其余相关欠费商户正通过执行程序、调解途径等继续催缴。

14.关于“党建基础工作不扎实”问题。

整改情况：公司在整合过程中，文旅公司党委于2021年1月18日成立。2021年2月9日党委委员、书记、副书记选举完成。成立第一支部和第二支部。党委坚持常态开展“三会一课”。

15.关于“‘两个责任’落实不到位”问题。

整改情况：落实《谈心谈话制度》，经常性开展班子成员与部门负责人、支部书记与党员之间的谈心谈话。运用第一种形态进行谈话提醒2人。强化党风廉政建设和业务工作的融合，定期发送廉政提醒。下一步围绕公司整合，一是领导班子依照各自岗位的特点制定差异化责任清单，并对落实情况加强督查。二是部门及人员根据最新岗位、专业特色、在手项目等重新梳理廉政风险点，并逐一列出廉政风险点及防控措施。通过制定行之有效的廉政风险防控措施，切实将廉政风险把控到位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0513-55088667；电子邮箱：956919761@qq.com。